一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: 花垣县好伙伴文体店
三、 *采购项目编号: ************150
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2025年6月27日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 24 1056.0 得力/deliS143 验收通过 2 格力 QG18A 暖风机/取暖器 鸟笼 小太阳家用烤火炉学生省电电暖气小型烤火炉台式 3 294.0 格力/GREEQG18A 验收通过 3 洁柔 195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 抽纸 (提) 32 1440.0 洁柔/C&S195*155mm1m油画Face抽纸4层90抽 验收通过 4 十八洞 天然山泉水380ML*24瓶 矿泉水/纯净水 30 1440.0 十八洞天然山泉水380ML*24瓶 验收通过 5 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池 25 150.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 6 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 25 150.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 7 得力 8529 票夹/长尾夹 2 36.0 得力/deli8529 验收通过 8 得力 5683 档案盒 12 144.0 得力/deli5683 验收通过 9 得力 5684 档案盒 12 168.0 得力/deli5684 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王欢
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